舞钢市文明办决算公开说明

　　一、主要职责

　　(一)部门机构设置、职能

　　市文明建设委员会办公室内设4个科室。主要职责是：制订全市城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实;指导市直各单位、大中型企业及驻市各单位开展文明创建活动;负责总结推广全市文明建设工作先进经验和信息传递工作等。

　　(二)人员构成情况

　　市文明建设委员会办公室行政编制5人，事业编制11人;在职人员15人，离退休人员9人，单位实有车辆2台。

　　(三)决算年度的主要工作任务

　　重点做好全市城乡文明建设等工作。

　　二、2016年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　舞钢市文明办2016年收入总计417.42万元，支出总计399.25万元，与2015年相比，收入增加162.42万元、支出增加144.25万元，增加56%。主要原因：全市市级以上文明奖拨付数增加。

　　(二)收入决算情况说明

　　舞钢市本年收入合计417.42万元，其中：财政拨款收入417.42万元，占100%。

　　(三)支出决算情况说明

　　舞钢市文明办本年支出合计399.25万元，其中：基本支出399.25万元，占100%。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　舞钢市文明办2016年收入总计417.42万元，支出总计399.25万元，与2015年相比，收入增加162.42万元、支出增加144.25万元，增加56%。主要原因：全市市级以上文明奖拨付数增加。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　舞钢市文明办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.41万元，支出决算为399.25万元，完成年初预算的64%。主要用于以下方面：工资福利支出57.18万元，商品服务支出13.43万元，对个人及家庭的补助324.07万元，其他资本性支出4.57万元，主要用于市级以上文明单位奖金及农村精神文明创建和创建文明城市经费等。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　舞钢市文明办2016年一般公共预算财政拨款基本支出399.25万元，其中：人员经费381.25万元，主要包括：基本工资31.44万元、津贴补贴25.73万元、退休费34.07万元、奖励金290万元;公用经费18万元，主要包括：办公及印刷费0.74万元、邮电费0.79万元、差旅费2.58万元、培训费0.65万元，会议费0.98万元，公务接待费0万元，工会经费0.4万元，劳务费1.58万元，公务用车运行维护费5.71万元，办公设置购置费4.57万元。

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　舞钢市文明办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为5.71万元，完成预算的135%，主要原因：2016年预算是按照行政编制实有人数核定为4.2万元，公务用车维护费按一部车核定为3万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015年有所增加，主要原因：文明办2016年创建省级文明城市，车辆运行次数增加，另外，公车时间较久，维护费费用增加。

　　具体支出情况如下：

　　(一)公务用车购置及运行费5.71万元，完成预算的135%，其中，公务用车运行维护费5.71万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料、维修护费。

　　决算数比 2014 年有所增加，主要原因：公务用车维护费增加，文明城市创建用车次数增多。

　　决算数比2015年增加1.41万元，32%，主要原因：公务用车维护费增加，文明城市创建用车次数增多。

　　(八)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　舞钢市文明办2016 年机关运行经费支出18万元，比 2015年减 0.05%，主要原因：压缩不必要的开支。

　　2、国有资产占用情况。

　　截至 2016 年 12 月 31 日，舞钢市文明办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　附件：1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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